粉筆科技向香港聯(lián)交所遞交IPO招股書(shū)，正式啟動(dòng)上市計(jì)劃！[圖]

2月28日晚間消息，職業(yè)教育平臺(tái)粉筆科技向香港聯(lián)交所遞交IPO招股書(shū)，正式啟動(dòng)上市計(jì)劃，中金、花旗、美銀證券為聯(lián)席保薦人。招股書(shū)顯示，粉筆科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為成人職業(yè)教育服務(wù)，在線培訓(xùn)、線下培訓(xùn)以及教材、教輔材料是其核心收益來(lái)源，2020年、2021年平均月活躍用戶分別為約470萬(wàn)、約650萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)62%、38%。

2020-2021年粉筆科技平均月活躍用戶數(shù)統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

此次募資用途為豐富課程內(nèi)容、擴(kuò)大學(xué)員群體、加強(qiáng)技術(shù)開(kāi)發(fā)能力、改善技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施等。以下為粉筆科技相關(guān)數(shù)據(jù)：

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

收益：2019年、2020年粉筆科技的收益分別為人民幣11.6億元、21.32億元，截至2020年及2021年9月30日止九個(gè)月的收益分別為人民幣14.66億元、26.33億元，分別增長(zhǎng)83.8%、79.5%。

毛利：2019年、2020年粉筆科技的毛利分別為人民幣5.36億元、4.89億元，截至2020年及2021年9月30日止九個(gè)月收益分別為人民幣5.13億元、5.16億元。2019年、2020年與截至2020年及2021年9月30日止九個(gè)月，公司的毛利率分別為46.2%、23.0%、35.0%及19.6%。

凈利潤(rùn)/凈虧損——2019年公司錄得凈利潤(rùn)人民幣1.54億元，2020年錄得凈虧損人民幣4.84億元，截至2020年及2021年9月30日止九個(gè)月錄得凈虧損分別約為人民幣6009萬(wàn)元、12.3億元。2019年錄得經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為人民幣1.75億元，2020年錄得經(jīng)調(diào)整凈虧損為人民幣3.63億元，截至2020年及2021年9月30日止九個(gè)月經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為人民幣3812萬(wàn)元、7.81億元。

收入結(jié)構(gòu)：主要為線上及線下的培訓(xùn)服務(wù)付費(fèi)，其次為教材及輔導(dǎo)資料的銷售(第三方書(shū)商)。2019年、2020年及截至2021年9月30日止九個(gè)月，來(lái)自前五大客戶(第三方書(shū)商)的收入分別占公司總收入1.0%、1.1%及1.9%。

運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)：

總付費(fèi)人次由2019年600萬(wàn)人增至2020年的960萬(wàn)人，截至2021年9月30日止為730萬(wàn)人。正價(jià)課的付費(fèi)人次由2019年的140萬(wàn)人增至2020年的180萬(wàn)人，截至2021年9月30日止增至210萬(wàn)人。

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